Facturas recibidas
Gracias a este formulario previo a la impresión, podremos hacer un listado completo de todas las facturas de proveedores del proveedor seleccionado o de todos ellos. Vamos a ir explicando cada una de las opciones de que consta dicho formulario:
- Tipo de informe: podremos seleccionar bien General para que nos aparezcan todas las facturas independientemente de la cuantía de las mismas o seleccionaremos Proveedores > 3005 para que nos aparezcan sólamente las facturas cuyo importe sea superior a 3005 euros.
- Proveedor: Aquí seleccionaremos el proveedor del que queramos que nos saque el listado mediante la lista desplegable.
- Fecha desde: Aquí vamos a buscar la fecha de inicio del listado.
- Fecha hasta: Aquí seleccionaríamos la fecha final del listado.
- Serie: Seleccionaremos la serie de la factura pendinte, A, B, C o todas las series (si la factura no tiene serie, no saldrá en el listado).
Si en cualquier momento quisiéramos salir del formulario, sólo tendríamos que pulsar sobre el botón Cancelar.
Una vez tenemos seleccionado el tipo de informe, proveedor, fechas y la serie, pulsaremos Aceptar para que nos aparezca la vista previa de impresión (Para información detallada, ver Visión Previa):
